Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/19 | tlačiarne, projektor, klávesnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 147,20 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 548,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 309,10 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0291/19 | plastové palety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 756,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0292/19 | sommesierske minimum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MNEWIS, s.r.o | 46273956 | 708,48 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0454/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 439,93 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0455/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 462,79 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0456/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 414,04 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0457/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 658,61 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | čipový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 2 323,21 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | počítač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 331,20 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | data projektor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 480,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | správa PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0290/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 280,71 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | smetné koše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 773,40 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,74 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | Voda ŠI+ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 849,84 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 516,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 154,37 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | inštalácia SW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 234,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | oprava RENAULT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 22,66 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 336,78 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | vianočný večierok pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KAMENNÁ s.r.o. | 52192865 | 1 388,40 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | navigácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 532,90 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0289/19 | certifikácia vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 61,50 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,50 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 571,37 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | akcia učit.kapustnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 975,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | počítač, tlačiareň, monitory 2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 876,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | akcia pre BSK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 220,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |