Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPC/0124/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 347,06 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0206/23 | Objednávame si u Vás mat.na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 216,90 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0452/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 30,73 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | ŠI - koberec, rohož | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 487,39 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0203/23 | Objednávame si u Vás 10 ks mriežka na odpad. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 98,20 € | 17.08.2023 | 18.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0198/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,57 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0199/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,73 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOPC/0123/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 159,70 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0205/23 | Objednávame si u Vás tlač letákov, brožúr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 231,60 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,09 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 260,77 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 259,62 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 507,71 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 380,41 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 543,67 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,01 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | Elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 143,40 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | Elektrika - Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 160,92 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/23 | elektrika SOP za 07/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 136,81 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 595,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |