Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0185/23 | Objednávame si u Vás diáre, dosky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 204,92 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0407/23 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 008,50 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0193/23 | Objednávame si u Vás vysprávku a maľovanie stropu v kuchyni. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 895,00 € | 18.07.2023 | 26.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0112/23 | Objednávame si u vás kávovar delonghi, vodný filter, odvápňovač. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 322,79 € | 18.07.2023 | 18.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0147/23 | kávovar SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 322,79 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 183,36 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0186/23 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 204,00 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0403/23 | oprava okna vrátnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 1 290,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | plyn Škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 420,94 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 213,09 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,56 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,12 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,70 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 301,59 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | náklady súviesiace s akciou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 144,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| VOPC/0110/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 213,09 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0396/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,54 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |