Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0209/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -52,22 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -93,23 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -90,77 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -101,69 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -80,53 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -360,83 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -472,80 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -418,25 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -462,91 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0270/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 877,38 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0278/23 | Objednávame si u Vás čalúnené váľandy so zástenou 25 kusov podľa predloženej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 11 460,00 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0279/23 | Objednávame si u Vás 130 kusov stoličiek BC 2482 BUK3. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0589/23 | Inzerát - upútavka DOD Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1,20 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 122,35 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 609,23 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 99,95 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0241/23 | Objednávame si u Vás revíziu regulačnej stanice. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 790,00 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0206/23 | Nacalit 20 kg | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 45,41 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | revízia kamerového systému SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 538,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |