Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/23 | filtračné vložky EUROPOR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 91,80 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | Správa IT 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | Letenky Viedeň - Modra a späť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 478,42 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0285/23 | Objednávame si u Vás letenku Viedeň - Madrid. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 478,42 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0286/23 | Objednávame si u Vás: TV, pračku, vysávač 2x, vrecká do vysávača 4x, rádiomagnetofón, mikrofón. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 161,00 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0159/23 | Objednávame si u Vás filtračné vložky 125ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 91,80 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0288/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,08 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0640/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 453,79 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | Kancel., čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,85 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 405,36 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 727,44 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 203,16 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | Telefón Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,42 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/23 | dotlač etikiet Dunaj 2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 80,32 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | nábytok kancelárie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 1 298,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 300,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | Office 365 - 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0263/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelárske potreby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 652,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka |