Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/24 | oprava a servis plničky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 74,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0040/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 075,26 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0041/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 268,54 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0039/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 848,25 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás tlač katalógov, pozvánok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 638,40 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0053/24 | kancel. materiál, čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 466,31 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | PHL 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,43 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0027/24 | Objednávame si u Vás 5 ks monitor. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 458,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás čistiace a kancel.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 466,31 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás letenky pre 3 osoby na 26.2.2024 z Viedne do Paríža a 29.2.2024 z Paríža do Viedne. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 763,62 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás opravu podlahy na ŠI. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 260,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0044/24 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | elektrina škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | členský poplatok 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 230,66 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | jednorázový riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,74 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | lapače hmyzu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 115,87 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 552,32 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | plyn - škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |