Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/23 | Mriežky na odtok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KANTORKA n.o. | 45740313 | 45,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 669,52 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | tlač brožúr | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 612,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0209/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 988,47 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0470/23 | stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | XLSK Nábytok s.r.o. | 3588103 | 117,80 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 600,30 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | Telefón SOP 8/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 183,60 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 882,68 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 684,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Ochrana nehnuteľnosti 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0213/23 | Objednávame si u Vás školenie kvalifikačné predpoklady pedag.zamestnancov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KANTORKA n.o. | 45740313 | 45,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0222/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 354,30 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0219/23 | Objednávame si u Vás mriežky na odtok 10ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0207/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 669,52 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/23 | Objednávame si u Vás 300kg tabletovej soli. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 183,60 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0469/23 | klip rámy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 106,33 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |