Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/23 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | SOP vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | Mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | Učebnica - Atlas húb, 6 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 102,96 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 352,25 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | Čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,89 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | Telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,76 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | Mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | Servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0201/23 | Objednávame si u Vás Atlas húb 6ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 102,96 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0200/23 | Objednávame si u Vás kancel.potreby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,89 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0157/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 274,06 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/23 | rukavice,špáradlá.. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 127,84 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 70,83 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | normy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 93,39 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | operadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Maquita s.r.o | 36316881 | 36,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | sedáky, operadlá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 420,00 € | 06.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |