Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0023/21 | Objednávka na zeleninu: cesnak 03 kg cibuľa 10kg kalerábik mladý 2ks kapusta Slovensko 9kg mrkva Slovenskop 5 kg paradajky Taliansko 10kg petržlen Holandsko 1kg tekvica maslová 5,9 kg zeler Slovensko 5 kg zemiaky Slovensko 100 kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 127,00 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0024/21 | Na základe telefonického dohovoru objednávame: orechy vlašské 500g 4 bal. cícer 500g 4 bal. ryža guľatá 1kg 20 ks mlieko trvanlivé Tami 1l 30ks ovsené vločky 400g výberové 5ks múka 1k 00 extra hladká 10ks tuk maslo 125g Liptov 40ks olej olivový 05l Extra Virgine Fanz Josef 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 150,97 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0014/21 | Objednávka na mesiac marec, apríl - rôzny spotrebný elektrický, údržbársky a hygienický materiál. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 132,44 € | 24.03.2021 | 04.05.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0051/21 | Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame služby poradenstva vo VO na stavebné práce a na nákup tovaru v uskutočňovaní Projektu č. ACC03P05, názov projektu CLIMECO GAB, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu s programom" Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy ( SK-Klíma). | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nexus Consulting, s.r.o. | 46474561 | 0,00 € | 29.06.2021 | 06.07.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0016/21 | Objednávka na plnenie zákazky: "Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien" Predmet objednávky: Práce a všetky dodávky súvisiace s opravou zatekajúcej strechy, presunutie nesprávne umiestneného výlezu na strechu, výmena strešných okien, oplechovanie vikierov nad klubovňou, oplechovanie v úžľabí komína, rímsy, montáž a demontáž hrebenáčov, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom, ktoré tvoria samostatnú prílohu písomnej objednávky. Celková cena objednávky je 15 000€ s DPH. Súčasťou objednávky sú Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podrobný rozpis celkovej ceny, ktorý bol predložený dodávateľom v návrhu na plnenie. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 15 000,00 € | 29.03.2021 | 30.09.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0290/24 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 548,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0262/24 | Filter, filtračné vrecká, škrabka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 67,95 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0289/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 445,94 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0263/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 156,49 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0291/24 | Elektrina Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,11 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0257/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 230,40 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0256/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 245,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0261/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 205,69 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0260/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 861,62 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0258/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 106,37 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0259/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 192,50 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0288/24 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,62 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0287/24 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0286/24 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 25,49 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0233/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |