Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4722
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0291/24 | Elektrina Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,11 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0257/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 230,40 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0256/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 245,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0261/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 205,69 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0260/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 861,62 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0258/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 106,37 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0259/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 192,50 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0288/24 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,62 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0287/24 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0286/24 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 25,49 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0233/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,50 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0001/24 | Umývačka riadu Fagor CO-142 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 5 407,20 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0229/24 | Kalibrácia teplomerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PRENEX s.r.o. | 47232439 | 206,10 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0232/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 740,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0231/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 446,76 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0230/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 949,62 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0222/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 499,73 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0221/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 450,32 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0224/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 175,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0223/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |