Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4722

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0014/25 Čistiace potreby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 298,46 € 21.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/25 Zakladače Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 284,38 € 21.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/25 Plyn Lichnerova 1/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 89,00 € 22.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/25 Plyn Športová 1/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 617,00 € 22.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/25 Plyn Lichnerova 1/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 22.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/25 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -186,58 € 24.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0012/25 Elektrina Športová vyúčtovanie 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -3,72 € 13.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0011/25 Elektrina vyúčtovanie Športová 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -40,99 € 13.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0044/24 Telefonické služby 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 21,26 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0051/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 265,66 € 22.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0058/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 187,55 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0057/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 914,00 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0052/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 57,06 € 22.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0056/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 157,07 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0050/24 Kancelárske a čistiace potreby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 288,70 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0053/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 987,84 € 23.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0054/24 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 839,75 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0049/24 Vypracovanie projektu - rozšírenie jedálne Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing Gabriel Mihálek - IPorS 44362463 780,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0059/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 127,70 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0055/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 243,97 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra