Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/25 | Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 31.3.2025 SC- Sereď a späť | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 276,75 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0041/25 | vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer k zákazke: obnova priestorov GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 150,00 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/25 | elektrina záloha Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Elektrina záloha Športová 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 539,64 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 202,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | Krájač kociek a rezancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/25 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 230,27 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,32 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 740,75 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Školenie - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 719,53 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 416,37 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | Odstránenie úniku plynu na regulátore tlaku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 285,36 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Mop, zmeták, WC súprava, jar, domestos | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 113,42 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 11.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0069/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 972,21 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 320,00 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |