Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5072

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0110/25 Telekomunikačné služby - mobil 3/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,38 € 10.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/25 Vodné, stočné zrážková voda Lichnerova 3-4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 484,57 € 11.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0111/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 190,32 € 16.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0110/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 140,00 € 16.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0109/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 600,35 € 15.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0108/25 Publikácia Škola a stravovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 124,00 € 14.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/25 Prenájom toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 14.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/25 Poistenie majetku Gymnázium A. Bernoláka 00160326 UNIQA pojisťovňa, a.s. 53812948 111,65 € 28.03.2025 22.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/25 Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 496,80 € 31.03.2025 22.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0091/25 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 990,50 € 31.03.2025 22.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
VO/0045/25 Vypracovanie smernice Civilnej ochrany a školenie zamestnancov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo 53667336 290,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Objednávka
VO/0046/25 Objednávame si odvápnenie a nastavenie parametrov varenia v pare. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 140,96 € 01.04.2025 15.04.2025 Objednávka
VO/0035/25 Webinár : Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP po novele školského zákona účinnej od 1.1.2025 – konzultačný webinár Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0038/25 Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) - 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 8 balení po 6ks Hubka na riad (tvarovaná) 4 bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 912,97 € 25.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0044/25 Objednávame si u Vás: KAPUT GREEN 1000ml - 2ks Olej motorový 1L minerálny - 1ks Filter Vzduchovy - 2ks BPR5ES zapalovacia sviečka NGK - 1ks Olej motorovy 1:50 1L - 1ks Sviečka zapalovacia NGL - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 100,39 € 01.04.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0040/25 Tubeless cetrefeed maxipro 410 - 1bal T.P. Jumbo 19 - 1 bal Mikroutierka 30x30 - 12ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 78,33 € 01.04.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0043/25 Objednávame si u Vás podporný montážny a technický materiál pre údržbu školy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 44,29 € 31.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0042/25 Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 31.3.2025 SC- Sereď a späť Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alžbeta Korbeličová K-BUS 41887883 276,75 € 28.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VO/0041/25 vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer k zákazke: obnova priestorov GAB Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Juraj Franta 50553704 150,00 € 28.03.2025 07.04.2025 Objednávka
DFBV/0089/25 elektrina záloha Lichnerova 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra