Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,99 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 613,60 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,76 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 719,52 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 279,19 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 559,91 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Vypracovanie rozpočtu - oprava priestorov v GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 150,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 449,34 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 105,42 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 157,00 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,44 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 415,80 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/25 | Oprava konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Servisné služby IT 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 265,35 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Vypracovanie smernice Civilnej ochrany a školenie zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 290,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | Preprava osôb - Sereď | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 276,75 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Telekomunikačné služby 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,82 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Pečiatka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 123,00 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |