Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 327,82 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 530,25 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Servisné služby IT 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 251,44 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,61 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -164,99 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Elektrina záloha Športová 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | Elektrina záloha Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Verejná správa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 479,70 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 326,66 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 862,00 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 104,37 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 317,30 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,72 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 210,31 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 985,02 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,99 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 613,60 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,76 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |