Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 159,12 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 824,93 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,00 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 205,15 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 526,61 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0156/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 505,16 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0148/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 495,33 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Jednorázové rukavice, fixinela | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 76,63 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 890,46 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 231,40 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 225,48 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 97,46 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 931,12 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 365,05 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 101,84 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0140/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 148,55 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 805,16 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 220,77 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |