Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Vodné, stočné Športová 4-5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Plyn Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Elektrina Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Elektrina Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 335,80 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 420,10 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 473,76 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | Objednávame si u Vás urgentný servisný zásah - odstránenie poruchy vykurovania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 162,36 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0049/25 | Objednávame si u Vás: Tubeless mydlo 1100ml - 12ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 101,84 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0050/25 | Objednávame si: - jednorázové rukavice latex velk. M bez púdru - 10 bal - Fixinela 500ml - 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 76,63 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komína v plynovej kotolni a v telocvični Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0158/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 249,54 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 183,07 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0149/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 459,99 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0151/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 171,96 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | Odstránenie poruchy vykurovania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 162,36 € | 27.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0155/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 116,77 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |