Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0157/25 Prenájom a servis toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 Vodné, stočné Športová 4-5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 Plyn Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 50,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 Elektrina Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Elektrina Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 335,80 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 420,10 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 473,76 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
VO/0051/25 Objednávame si u Vás urgentný servisný zásah - odstránenie poruchy vykurovania Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Supra technology s.r.o. 50966979 162,36 € 21.05.2025 09.06.2025 Objednávka
VO/0049/25 Objednávame si u Vás: Tubeless mydlo 1100ml - 12ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 101,84 € 19.05.2025 09.06.2025 Objednávka
VO/0050/25 Objednávame si: - jednorázové rukavice latex velk. M bez púdru - 10 bal - Fixinela 500ml - 8ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 76,63 € 19.05.2025 09.06.2025 Objednávka
VO/0052/25 Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komína v plynovej kotolni a v telocvični Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 02.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFSJ/0158/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 249,54 € 29.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0154/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 183,07 € 28.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0149/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 459,99 € 26.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0151/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 171,96 € 27.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/25 Odstránenie poruchy vykurovania Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Supra technology s.r.o. 50966979 162,36 € 27.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0155/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 116,77 € 29.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra