Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0197/24 | Objednávame si u Vás nasledovné: - KM 5-5 skrinkový modul 5-priestorový, celodverový, zámok 2 ks - Vešiaková lišta nástenná, 5 x dvojháčik 4 ks Všetko vo farbe - šedá 112 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 648,00 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | BR. Pliecko B.K.- 27,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0334/24 | Projektový manažment - administratívne práce za 2 mesiace | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Clever Solution s. r. o. | 52613054 | 2 000,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 59,76 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,32 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 26,40 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0186/24 | Objednávame si u Vás odbornú projektovú podporu pre GAB v rozsahu 50 hodín / mesiac, konzultačné práce a administratívne práce. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Clever Solution s. r. o. | 52613054 | 2 000,00 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0196/24 | Objednávame si u Vás revíziu komínov plynovej kotolne v Gymnáziu a v telocvični na ihrisku Slávia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0329/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 166,32 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 365,70 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | Elektrina Športová oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,65 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Služby počítačovej siete 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 64,88 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 498,30 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Poistenie majetku - projekt EU | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 100,35 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 597,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |