Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5072

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
VO/0197/24 Objednávame si u Vás nasledovné: - KM 5-5 skrinkový modul 5-priestorový, celodverový, zámok 2 ks - Vešiaková lišta nástenná, 5 x dvojháčik 4 ks Všetko vo farbe - šedá 112 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 31908918 648,00 € 27.12.2024 10.01.2025 Objednávka
VO/0001/25 BR. Pliecko B.K.- 27,20kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 117,10 € 07.01.2025 10.01.2025 Objednávka
DFBV/0334/24 Projektový manažment - administratívne práce za 2 mesiace Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Clever Solution s. r. o. 52613054 2 000,00 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFSJ/0312/24 Zneškodnenie biologického odpadu 12/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 59,76 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0335/24 Revízia komínov plynových spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFSJ/0311/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 132,32 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFSJ/0310/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 26,40 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
VO/0186/24 Objednávame si u Vás odbornú projektovú podporu pre GAB v rozsahu 50 hodín / mesiac, konzultačné práce a administratívne práce. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Clever Solution s. r. o. 52613054 2 000,00 € 28.11.2024 27.12.2024 Objednávka
VO/0196/24 Objednávame si u Vás revíziu komínov plynovej kotolne v Gymnáziu a v telocvični na ihrisku Slávia. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 17.12.2024 27.12.2024 Objednávka
DFBV/0329/24 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 166,32 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0328/24 Stravné - soc. odkázané deti SŠM 12/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 365,70 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0322/24 Elektrina Športová oprava Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,65 € 10.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0035/17 Služby počítačovej siete 1-3/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 17.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 Tlačivá Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEVT,a.s. 31331131 64,88 € 17.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 498,30 € 17.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 Poistenie majetku - projekt EU Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ALIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 100,00 € 16.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0031/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 100,35 € 15.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 Služby virtuálnej knižnice 1/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 15.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 Členský poplatok SANET Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 33,00 € 13.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 Plyn Lichnerova 3/2017 záloha Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 2 597,00 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra