SATUR TRAVEL, a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1918/16 | 2x letenka- VIE-TXL-VIE- 26.-28.10.2016- p.Jelemenska, p.Sedmakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 412,38 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1916/16 | 1x letenka- VIE-AMS-VIE- 08.-10.11.2016- p.Jelemenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 271,33 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1915/16 | 2x letenka - VIE-AMS-VIE- 07.-10.11.2016- p.Masacova, p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 271,99 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1914/16 | 2x letenka - VIE-AMS-VIE- 07.-10.11.2016- p.Masacova, p.Sedmakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 272,00 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1895/16 | za poskytnuté služby-,p.Teleky,p.Berta.p.Kolesár-10.10.-11.10.2016-hotel Aloft Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 505,00 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1892/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1891/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1724/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1723/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1921/16 | 13x letenky-6.-11.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 5 543,07 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1683/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 24.10.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1896/16 | za poskytnuté skužby-p.Lackova, p.Melicherik R.,p.Melicherik D.-06.11.-11.11.2016-Hotel Plasky,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 575,00 € | 22.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1684/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 24.10.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1897/16 | za poskytnuté skužby-p.M.Kovacova, p.V.Benadikova- Hotel Thon, Brusel- 07.-08.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 490,16 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1889/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 07.11.-08.11.2016- Hotel Thon EU,Brusel-p.Teleky,p.Frešo,p.Lukáčová.p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 830,32 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1888/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 08.11.-11.11.2016- Hotel Orion Varkert,Budapešť- p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1762/16 | 1x letenka-BTS-BRU-23.10.2016-p.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,95 € | 04.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1917/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-13.10.2016-Ing. P.Frešo,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 421,43 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1927/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-10.-12.10.2016-p.P.Kolesár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 122,18 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1763/16 | 1x letenka-BRU-BTS-11.10.2016-pKolesár Peter | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 66,09 € | 04.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra |