SATUR TRAVEL, a.s.


Informácie
  • Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
  • IČO: 35787201
  • Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1976/17 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 347,50 € 04.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1883/17 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 184,80 € 21.11.2017 15.12.2017 Faktúra
B/1882/17 2x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 554,42 € 21.11.2017 15.12.2017 Faktúra
B/1894/17 1x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 53,50 € 22.11.2017 13.12.2017 Faktúra
B/1892/17 2x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 160,50 € 22.11.2017 11.12.2017 Faktúra
B/1849/17 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 327,07 € 16.11.2017 04.12.2017 Faktúra
B/1699/17 STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 -329,87 € 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
B/1323/17 STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 329,87 € 08.09.2017 02.11.2017 Faktúra
B/1551/17 1x letenka-VIE-ARN-VIE- 25.09.2017 - Ing.Janka Jelemenská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 329,87 € 11.10.2017 25.10.2017 Faktúra
B/1438/17 za poskyt.služby-Hotel Von Stackelberg,Tallin-30.08.-01.09.2017-p.Dominika Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 304,00 € 28.09.2017 19.10.2017 Faktúra
B/1436/17 1x ubytovanie-Hotel Zenit Valencia-p.Mikis Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 210,00 € 28.09.2017 18.10.2017 Faktúra
B/1415/17 1x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-3.-5.9.2017-p.Mikis Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 457,55 € 22.09.2017 18.10.2017 Faktúra
B/1553/17 STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 -327,07 € 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
B/1397/17 STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 327,07 € 18.09.2017 13.10.2017 Faktúra
B/1374/17 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 648,21 € 14.09.2017 09.10.2017 Faktúra
B/1258/17 za poskytnuté služby podľa obj.-Bruges Hotel Navarra - 06.-10.08.2017 - p. Barbora Lukáčová, p.Martin Hakel, p. Dominika Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 764,00 € 21.08.2017 18.09.2017 Faktúra
B/1975/17 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 347,51 € 04.12.2017 21.12.2017 Faktúra
B/2191/16 za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-06.12.-09.12.2016-p.Vargová Katarína Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 165,00 € 28.12.2016 02.01.2017 Faktúra
B/2190/16 za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-30.11.-02.12.2016-p.Vargová Katarína Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 110,00 € 28.12.2016 02.01.2017 Faktúra
B/2189/16 za poskytnuté služby-Hotel First Euroflat,Hotel Aloft-06.12.-15.12.2016-Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 182,00 € 28.12.2016 02.01.2017 Faktúra