| 0464/18/EO |
Zabezpečenie letenky z Berlína do Bruselu pre pracovníčku Slovenského centra dizajnu Simonu Bérešovú, ktorá je príkazník BSK. Príkazník sa podľa príkaznej zmluvy a cestovného príkazu zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste počas Bruselského dizajnového septembra v dňoch 25.09.-28.09.2018, v meste Brusel, Belgicko, kde bude reprezentovať Bratislavský samosprávny kraj ako rečníčka s prednáškou o histórii Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Príkazník bude na príprave prednášky spolupracovať so ŠUV J.Vydru. Podujatie je schválené Z BSK v pláne aktivít kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018 a na základe Koncepcie pôsobenia BSK v Bruseli na roku 2017 – 2020 schválenej uznesením č. 112/2016. Kancelária na realizácii podujatí spolupracuje s inštitúciami v pôsobnosti BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
196,84 € |
20.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0484/18/EO |
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Bukurešt - Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Veroniku Gálovú, p. Petra Jesenského v termíne 30.09. - 05.10.2018 a p. Romanu Peniakovú v termíne 30.09. - 03.10.2018, z dôvodu účasti zamestnancov na študijnej ceste a 6. Partnerskom stretnutí projektu Taransdanube.Pearls, ktorý je spolufinancovaný z Dunajského nadnárodného programu 2014-2020. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
719,73 € |
25.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0155/18 |
2x letenka-Brusel-Viedeň-25.1.-29.1.2018-Mgr,Tomáš Teleky,Mgr.Dominika Forgáčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
690,00 € |
09.02.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/2201/17 |
STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
509,52 € |
12.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0307/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
525,00 € |
09.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0306/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
525,00 € |
09.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0078/17 |
1x letenka-Florencia MUC Kodaň Viedeň-9.1.-11.1.2017-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
540,41 € |
31.01.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0060/17 |
1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
372,18 € |
24.01.2017 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0055/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
45,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0054/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
60,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0050/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-16.-17.01.2017-p.Mikis Moselt-Hotel leonarda Royal Alexanderplatz,Berlin |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
94,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0049/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-09.-11.01.2017--p.Mikis Moselt-Hotel First Twentyseven,Kodaň |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
238,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0062/17 |
1x letenka-VIE-TXL-VIE-16.-17.1.2017-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
329,69 € |
24.01.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0061/17 |
1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
279,13 € |
24.01.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0214/17 |
1x letenka Ryanair-BTS-BRU-6.2.2017-p.Tomáš Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
111,99 € |
20.02.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0213/17 |
2x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.2.2017-Mgr.V.Beňadiková,Ing.P.Frešo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
1 403,92 € |
20.02.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0212/17 |
1x letenka-VIE-BRU-VIE-2.-3.2.2017-p.Martin Berta |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
983,46 € |
20.02.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0127/17 |
za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-02.-03.02.2017-p.Martin Berta |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
170,00 € |
06.02.2017 |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0079/17 |
1x letenka-Brusel- Bratislava-Brusel-25.1.-30.1.2017-p.Tomáš Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
128,30 € |
31.01.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0116/17 |
1x letenka-BTS-BRU-25.5.215-p.Dominika Forgáčová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
114,23 € |
06.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |