Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1367/23 | vypočítanie PHZ - SOŠ Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 153,72 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0328/23 | Projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 36 780,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0324/23 | vyhotovenie geom.plánu pre účely vydania kolaud.rozhodnutia "Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštev. centrum" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 840,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1350/23 | nájomné za obdobie 12/2023, energie a služby za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1353/23 | poskytnutie nepravidlenej autobusovej dopravy (zapožičanie autobusu MHD) na podujatie BSK Víkend zatvorených hraníc - Prehliadka železnej opony autobusom MHD, v termíne 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 692,76 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1354/23 | kolaudačný rozbor vody - Modra Kráľová, Dubová dňa 21.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danum s.r.o. | 36824933 | 219,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1352/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1351/23 | zrážkový úhrn za 11/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1358/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo, SOŠ technická, Vranovská, Ba, Zateplenie a vyregulov. UK OA Dudova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 856,44 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1348/23 | úradný preklad Dodatku č.3 k Zmluve o NFP z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 179,10 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1355/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - inv. zámeru DSS Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 351,36 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1356/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - SPŠ stavebná a geod. Drieňova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1357/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - školský dvor Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1360/23 | aprox. prepočet invest. nákladov Kampus športu a zdravia Petržalka - koncepčná AŠ, Objekty A,B,C, Vonkajšia infraštr. a kominikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 845,46 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1341/23 | prenájom mobilné wc - podujatie Víkend zatvorených hraníc dňa 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 528,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1340/23 | služby v oblasti PO za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1344/23 | uhradené v hotovosti - SMART - umelý vianočný stromček 3D smrek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 678,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1339/23 | cateringové služby - stretnutie slov. a čes. národ. delegácie v priestoroch zastúpenia BSK pri EÚ dňa 29.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B34 Professional Catering | BE0677.608.247 | 963,38 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1346/23 | v zmysle Licenčnej zmluvy- 6ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 600,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |