Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0905/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0906/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 368,48 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0904/25 | prenájom výdajníka 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0903/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0897/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0902/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0899/25 | zrážkový úhrn za 08/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,17 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0900/25 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2024 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 2 435,40 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0901/25 | za dodávku vody za obd. 19.07. - 18.08.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 20,15 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0183/25 | preddavková platba za odber tepla - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 600,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0184/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0179/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0182/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0181/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0180/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0895/25 | služby v oblasti PO za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0896/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 966,21 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0898/25 | nájomné za obdobie 09/2025, energie a služby za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0185/25 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2025 - 24.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 33 242,15 € | 01.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0264/25/EO | Zabezpečenie občerstvenia pre 130 ľudí, zapožičanie mobiliáru, inventáru a obsluha, manipulačné práce, závoz na podujatie "Ocenenie v sociálnej oblasti zamestnancov ZSS" v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2025 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 2 499,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |