| 0041/21/EO |
Zabezpečenie účasti 2 zamestnancov odboru INTERACT na online seminári
s názvom „eGovernment – Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021. Ako vykonávať verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie“, ktorý sa uskutoční dňa 19.03.2021.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0035/21/EO |
Tlač certifikátov podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Objednávka bude realizovaná formou rámcovej objednávky, t.j. čerpanie bude postupné v odberoch po
10 000ks a celkové čerpanie nemusí byť realizované do maximálneho počtu objednaných kusov.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
792,00 € |
24.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0037/21/EO |
Vykonávanie pravidelných prehliadok, preventívnej údržby, odstraňovanie porúch, doplnkové služby výťahových zariadení na rok 2021 pre Úrad BSK, Sabinovská ul.č.16, Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
853,92 € |
24.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0040/21/EO |
Zabezpečenie účasti 2 zamestnancov odboru INTERACT na online seminári
s názvom „Nové pravidlá práce z domu v roku 2021, zmeny od 01.03.2021“, ktorý sa uskutoční dňa 03.03.2021.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0172/21 |
STORNO neoprávnená fakturácia-Spravodajské príspevky do Ružinovských správ |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
1 800,00 € |
24.02.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0170/21 |
uhradené vhotovosti-plastové popolnice - 3ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
176,40 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0171/21 |
uhradené v hotovosti-poháre,lyžičky,šálky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
50,22 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0167/21 |
uhradené v hotovosti-LENOVO Tab M10-1ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
639,00 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0166/21 |
uhradené v hotovosti-DELONGHI ECAM250 kávovar-1ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
332,57 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0168/21 |
uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Šilhár s.r.o. |
36843687 |
|
163,79 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0169/21 |
uhradené v hotovosti-utierky v rolkách-30ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Šilhár s.r.o. |
36843687 |
|
150,01 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0165/21 |
zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Sprievodca sociálnymi službami v regióne Bratislavského sam.kraja rok 2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Katarína Šoganová |
47035811 |
|
346,00 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| D/0017/21 |
úhrada-Dohoda o urovnaní medzi BSK a Urbárskou lesnou spoločnosťou,Pezinok,Cajla |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Urbárska lesná spoločnosť, k.u. CAJLA |
00000000 |
|
576,50 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0164/21 |
vodné, stočné za obdobie 10.01.2021-09..02.2021 Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
451,49 € |
23.02.2021 |
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0034/21/EO |
Zabezpečovanie opráv a servisu služobných motorových vozidiel na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek Úradu BSK.
Predmet zákazky zahŕňa poskytovanie opravárskych a údržbárskych služieb súvisiacich s opravou a pozáručným servisom služobných motorových vozidiel Úradu BSK podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to najmä zabezpečenie servisných prehliadok, údržby, diagnostiky, mechanických, karosárskych a lakovníckych prác, opráv motorových vozidiel vrátane súvisiacich služieb, dodávky tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov.
Plnenie predmetu objednávky na obdobie 24 mesiacov, maximálne však do vyčerpania finančného limitu objednávky.
Príloha písomnej objednávky:
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
36 000,00 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0010/21 |
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.08.12.2020-11.02.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
12 865,19 € |
22.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/0011/21 |
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.08.12.2020-11.02.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
251 206,12 € |
22.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0162/21 |
na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 360,92 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0163/21 |
za dodávku vody za obd.01.01.-24.01.2021-Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
13,24 € |
22.02.2021 |
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/0161/21 |
tlač knihy fotografií Bratislavský kraj-2885 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
12 117,00 € |
22.02.2021 |
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |
