Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061/21/EO | Zabezpečenie lekárskych prístrojov a nástrojov vybraných druhov MTZ pre epidemiologickú ambulanciu BSK. Príloha č.1 Podrobný opis predmetu zákazky (lekárske prístroje a nástroje). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 4 070,50 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0062/21/EO | Z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie ( COVID -19) - zabezpečenie dezinfekcie v rámci administratívnej budovy Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava o celkovej ploche 5 400 m2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0060/21/EO | Zabezpečenie zdravotníckého materiálu: -Striekačka Tuerkulinová 1 ml v počte 16 000 ks/ 8 kartónov, jednotková cena 0,18 € s DPH / 1 ks -Ihla 0,7 x35 mm v počte 4 000 ks/ 1 kartón, jednotková cena 0,036 € s DPH / 1 ks -Ihla 0,6 x25 mm v počte 4 000 ks / 1 kartón, jednotková cena 0,036 € s DPH / 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 168,00 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0063/21/EO | Dodanie pánskych a dámskych tričiek s potlačou v počte 300 ks pre potreby očkovacieho centra. Trička dámske v počte: M v počte - 100 ks S v počte - 50 ks L v počte - 50 ks Tričká pánske v počte: M v počte - 30 ks S v počte - 35 ks L v počte - 35 ks Jednotková cena 7,572 € s DPH/ 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 2 271,60 € | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0065/21/EO | Dodanie strešnej fólie, geotextílie, spolu s oplechovaním na cykloprístrešok na Bielom Kríži, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,33 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0066/21/EO | Dodanie 12 ks OSB dosky na cykloprístrešok na Bielom kríži, ktorý je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Jednotková cena 23,388 € s DPH/ 1ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 280,65 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0067/21/EO | Zabezpečenie servisu skartovacieho stroja HSM P40i. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Lamperová - VIVE | 40779122 | 50,40 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0236/21 | zabezpečenie zariadení pre vakcinačné centrá- NB Dell Latitude 20ks, Tlačiareň Laser HP 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 17 866,80 € | 11.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0240/21 | odborný posudok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NATUR-NET, s.r.o. | 35941421 | 4 050,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0234/21 | paušálna mesačná platba za služby 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0235/21 | poplatky za 02/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 768,06 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0027/21 | preddavková platba za odber tepla - doplatok 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25,69 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0247/21 | uhradené v hotovosti- nádoba na medicinálny odpad 5L - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 18,24 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0064/21/EO | Nákup, dodanie a vykládka dezinfekčných prostriedkov v mieste plnenia, a to v zmysle požadovanej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia. Rozsah požadovaných dezinfekčných prostriedkov: 1. Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu: 10 ks 2. Dezinfekcia na povrchy: 50 ks 3. Dezinfekčný roztok: 1 500 l 4. Dezinfekčný gél: 1 800 ks Miesto plnenia: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Lehota plnenia: Min. 20% objemu každej položky predmetu zákazky do 2 dní odo dňa vyhotovenia a doručenia objednávky dodávateľovi a zvyšok do 5 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a osobitné podmienky plnenia. 2. Návrh na plnenie kritéria dodávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 17 605,56 € | 10.03.2021 | 10.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0229/21 | Bloky A5-500ks, Bloky A4-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 492,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0232/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F a ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0233/21 | el. energia 02/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 987,94 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0228/21 | prenájom rohoží za obd. 01.02.2021 - 28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0230/21 | inštrumentačný stolík - 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 110,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0231/21 | jednorázový plášť - 2570ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 056,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |