Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0311/21 | uhradené v hotovosti-faktúra za food | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.Cono,s.r.o. | 35890991 | 28,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0310/21 | doména www.interact.eu pre potreby Programu spolupráce INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sedo GmbH | HRB35019 | 3 880,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0037/21 | koncesionárske poplatky 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0036/21 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2021 do 31.12.2021-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0308/21 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDI-HOM, spol.s.r.o. | 36793701 | 13,94 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0035/21 | preddavková platba za odber tepla - 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 120,00 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0306/21 | STORNO-neoprávnená fakturácia-servis výťahov-01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 29.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0086/21/EO | Odborné posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov s primárnym zameraním na vtáky a chránený hmyz v Malinovskom parku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 990,00 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0081/21/EO | Zabezpečenie prezentačného systému na dooznačenie priestorov očkovacieho centra Bratislavského samosprávneho kraja. Roll up standard 85 x 200 cm 4+0 2ks Mesh/sieťovina 320x160 cm so spevnenými okrajmi a okami cca 30cm rozostup 4+0 2ks PVC banner 2 x 1m s okami 4+0 1ks beach flag veľkosť M, tvar hrebeň, konštrukcia prút, bez podstavca 4+0 2ks dibond biely 3mm A1 4+0 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 482,40 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0083/21/EO | Aktualizácia rozpočtu pre projekt Vybudovanie športového areálu Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A33 s. r. o. | 47577665 | 100,00 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0022/21 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-6.časť diela k 19.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 146 888,89 € | 26.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0307/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 11.3.2021 a 12.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,13 € | 26.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0034/21 | poplatok za sprac.žiadosti-Vybudovanie športoviska SZŠ Záhradnícka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fond na podporu športu | 52846059 | 98,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0084/21/EO | Zabezpečenie online školenia "Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej správy v zmysle zákona o štátnej šlužbe " dňa 30. 03. 2021 pre zamestnanca Ú BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 119,00 € | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0305/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 145,04 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0303/21 | uhradené v hotovosti-odpadkové koše-5 ks,VARTA batérie -2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 70,50 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0298/21 | uhradené v hotovosti-tonery - 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 455,33 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0299/21 | uhradené v hotovosti-tonery - 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 569,16 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0300/21 | uhradené v hotovosti-utierky skladané biele-40 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 960,00 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0301/21 | uhradené v hotovosti-tonery -8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 165,50 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |