Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0873/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vykonané práce za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 202 956,38 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0874/21 | za výkon správy majetku -06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0875/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 06/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 249,71 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0876/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 484,10 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0877/21 | dočasné dopravné značenie-rekonštrukcia priepustu č.P29214 na ceste II/503 za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 560,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0878/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2021-10.07.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 134,77 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0095/21 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BL 176 JS emisnej kontrole v správe RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 110,00 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0868/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0093/21 | preddavková platba za odber tepla - 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0863/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0864/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0865/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0866/21 | upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0871/21 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 08/21-07/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 725,60 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0869/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 290,98 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0870/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0083/21 | STORNO-neobjed.služby-posúdenie dokumentácie vyhradených tech.zariadení plynových - DSS Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0226/21/EO | Odstránenie poruchy vetrania vzduchotechniky BAT KLIMA a CLIVET v rokovacej sále v administratívnej budove Úradu BSK. ( veľká rokovacia miestnosť ) . | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 185,53 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0227/21/EO | Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v rámci pracovnej porady riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v termíne 15.07.-16.07.2021 v TrenčianskychTepliciach. Príloha písomnej objednávky: Cenová ponuka Hotel Slovakia, KúpeleTrenčianskeTeplice, a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 1 311,96 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0857/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 13.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |