Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0046/23 | preddavková platba za odber tepla - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0258/23 | spracovanie dvoch častí podkladov pre VO - Autistického centra Znievska 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 4 806,00 € | 17.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0053/23 | koncesionárske poplatky 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0054/23 | nájom nebytových priestorov za 04/2023,energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0055/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0047/23 | el.energia 04/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0048/23 | el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0049/23 | el.energia 04/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0050/23 | el.energia 04/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0051/23 | el.energia 04/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0248/23 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT, s.r.o. | 53220269 | 147,06 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0244/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 67,69 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0245/23 | Kurz CENKROS 4 - 14.-15.03.2023 - 4 zamestnanci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 1 364,40 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0250/23 | uhradené v hotovosti - brúsenie a lakovanie parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 1 000,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0249/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 205,65 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0246/23 | uhradené v hotovosti-tonery - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 470,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0247/23 | uhradené v hotovosti -tácka,podnos-10 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROZONE, spol.s.r.o | 29181747 | 57,40 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0241/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2023-31.1.2023 -12 dní a 01.02.2023-28.2.2023 -18 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 800,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0242/23 | za dodávku vody za obd.01.02.-28.02.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 82,68 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0243/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 02/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |