Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26912
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0122/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 356 204,34 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0123/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021-stavebné práce-dodatok č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 13 677,83 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0126/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 54 583,25 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1159/21 | el.energia 09/2021-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0121/21 | zameranie skutkového stavu NKP-Synagóga vo Svätom Jure | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 4 850,00 € | 22.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1157/21 | geodetické služby-Čunovo,Patrónka,Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 3 095,00 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1155/21 | Deň európskej spolupráce(EC Day)-Zber odpadu-17.9.2021-odvoz a likvidácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 492,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1158/21 | uhradené platobnou kartou -kuracie žemle-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIDE S.R.O. | 46106766 | 63,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1154/21 | uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 232,67 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1156/21 | softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 3 331,00 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1152/21 | prenájom rohoží za obd. 16.08.2021 - 12.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1153/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,50 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0294/21/EO | Zabezpečenie umeleckého vystúpenia skupiny Polemic na ďakovnej recepcii pre očkovací tím BSK, ktorá sa uskutoční dňa 21. 09. 2021. Celková suma zákazky je 1 500,- EUR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLMC s.r.o. | 46240993 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0134/21 | koncesionárske poplatky 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.09.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1150/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0132/21 | el.energia 10/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0133/21 | el.energia 10/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0135/21 | el.energia 10/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1148/21 | za prezentáciu v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIA-EKOLÓGIA-3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.I.A s.r.o. | 36287075 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1149/21 | za dodávku vody za obd.25.07.-24.08.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,37 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |