Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100/22/EO | Kúpa sád arboštítkov a príslušenstva kompatibilného k ich osádzaniu – špeciálneho značkovacieho kladiva na zásobníku na arbštítky pre účely označovania inventarizovaných stromov v teréne. Termín dodania je do 30 kalendárnych dní od odoslania objednávky. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 889,42 EUR bez DPH, t.j. 1 067,31 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAVOUCI s.r.o. | 27869300 | 1 067,31 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0098/22/EO | Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Návrh sanácie Synagóga Sv. Jur. Príloha písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o. | 35850213 | 987,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0055/22 | koncesionárske poplatky 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 11.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0051/22 | el.energia 05/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0052/22 | el.energia 05/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0053/22 | el.energia 05/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0054/22 | el.energia 05/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0400/22 | uhradené kartou-umývadlo-5ks,drez.umývadko-5ks,sifón-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 351,29 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0394/22 | el.energia za 03/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0395/22 | el.energia za 03/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 61,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0396/22 | el.energia za 03/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,56 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0067/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0399/22 | Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-80 výročie-technické zabezpeč.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 420,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0391/22 | paušálna mesačná platba za služby 03/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0398/22 | poplatky za 03/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 539,36 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0393/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0397/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 230,12 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0392/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 10.3. a 24.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0390/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0389/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |