Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0496/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0497/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0495/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 159,33 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0083/22 | predaj pozemku v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 8.03.2022, Vklad V-3130/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Starland Holding a.s. | 35683015 | 690,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0494/22 | vodné za obdobie 18.03.2022 - 17.04.2022 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 231,78 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0501/22 | odborná skúška a odbor.prehliadka núdzov.svetiel-budova BSK,Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 3 342,24 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0499/22 | divadelné predstavenie pre deti "Ufúľaná rozprávka" 30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" | 37442261 | 200,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0500/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0064/22 | poistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanská cesta-Dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 226,14 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0140/22/EO | Zabezpečenie dodania lampy do projektora EPSON EB-G6770WU umiestneného vo Veľkej rokovacej sále, Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 137,50 EUR bez DPH, t.j. 165,00 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 165,00 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0142/22/EO | Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT Úradu BSK. Neoddeliteľnou prílohou objednávky je: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 2 880,00 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0485/22 | elektronické stravné lístky za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 552,51 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0081/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0488/22 | skupinový kurz anglického jazyka za apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 160,00 € | 03.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0492/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0493/22 | prenájom výdajníka B WTC+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0491/22 | jednoužívateľská trvalá licencia progeCAD Professional 2021 CZ - single | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 358,80 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0082/22 | montáž -vodomerná zostava-Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,05 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0489/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0490/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |