Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1041/21 | za dodávku vody za obd.25.06.-24.07.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,97 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1042/21 | dodanie regálov-SOŠ technolog. a remesiel, Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 1 952,27 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1043/21 | tlmočenie GER jazyka-9.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 75,00 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0108/21 | geodetické služby - Cyklomost Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 551,72 € | 20.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1039/21 | platba kartou - hygienicke prostriedky-PURELL dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Persona s.r.o. | 35900865 | 488,00 € | 20.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1040/21 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2021-09.08.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 502,20 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0268/21/EO | Zabezpečenie teambuildingovej aktivity "Online úniková hra" pre program INTERACT, ktorá sa bude konať dňa 13.09.2021 pre 50 účastníkov. Cena poskytovanej služby predstavuje sumu 1 750,00 EUR bez DPH, t.j. 2 100,00 EUR s DPH. Platí prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní DPH (slovenská sadzba DPH 20%) Príloha: Obchodné podmienky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. Organisation of teambuilding activity "Online escape room game" for INTERACT programme, on 13th September 2021 for 50 participants. The price of the provided services is in amount of 1 750,00 EUR excl. VAT, i.e., 2 100,00 EUR incl. VAT. VAT Reverse Charge Applies (Slovak VAT rate 20%) Attachment: General terms and conditions including terms of reference. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lock & Co | FR65815056130 | 2 100,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0265/21/EO | Ornitologický prieskum v k.ú. Chorvátsky Grob na účely výrubu drevín v rámci stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“. Termín realizácie: 14 dní od vydania pokynu objednávateľom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 790,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0116/21 | koncesionárske poplatky 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0115/21 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 19.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1033/21 | odovzdanie I.ETAPY projektu Bratislava SMART Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVACO s.r.o. | 50689801 | 21 600,00 € | 19.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0111/21 | el.energia 09/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0112/21 | el.energia 09/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0113/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0114/21 | el.energia 09/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1038/21 | uhradené v hotovosti-zahradzovací stĺpik-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,60 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1034/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 934,20 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1035/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 935,02 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1036/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 900,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1037/21 | uhradené v hotovosti-rukavice pracovné máčané REPO-110ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 45,74 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |