Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0017/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 190 856,95 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0122/23 | online knižnica HR od 8.2.2023-31.12.2023 a od 1.1.2024-7.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 501,96 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0126/23 | elektrická energia 01/2023- Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 85,20 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0128/23 | elektrická energia 01/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,12 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0129/23 | el.energia za 01/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 235,79 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0016/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0028/23/EO | Nákupu skenera negatívnych filmov a diapozitívov pre vybavenie digitálno-dokumentačného centra v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Výdavky spojené s vybavením digitálno-dokumentačného centra budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT vo výške 95%. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 356,00 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0120/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 16,78 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0110/23 | brožúra-Poskytovatelia envirovýchovy v BSK-600 ks, Vráťme deti do škôl-4500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 2 095,50 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0116/23 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0115/23 | e-VUC RZplus-01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0014/23 | inštalácia serverovej infraštruktúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 24 000,00 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0117/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 554,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0118/23 | Refakturácia nákladov za energiu - byt ZS Rovniakova za obd.1.1.2023-4.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 84,34 € | 07.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0107/23 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/23 - ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2023-12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 145,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0109/23 | prenájom výdajníka - 1/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0013/23 | výtvarno-architektonický návrh vrátane realizačného projektu EcoregionSKHU-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 500,00 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0101/23 | elektronické stravné lístky za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 656,30 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0105/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2023 - 31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 045,28 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0103/23 | vyúčtovanie za 01/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 932,39 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |