Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1006/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.05.2022-30.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,46 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1007/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.07.2022-30.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1004/22 | uhradené kartou - Dibond tabuľa -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 84,00 € | 05.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1001/22 | Ocenenia v soc.oblasti-25.8.2022-prenájom,priestoru,prenájom inven.občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 738,50 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1000/22 | 2y ubytovanie-Hotel Des Colonies-Brusel,Belgium-11.10.-13.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 549,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1002/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.08.2022 - 31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1003/22 | elektronické stravné lístky za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 062,69 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0998/22 | prenájom kopírovacích zariadení-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 530,66 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0999/22 | vypracov.odbor.posudku-výskyt chránených živočíchov v areáli-SOŠ polygrafická,Račianska 190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 600,00 € | 05.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0280/22/EO | Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb v k.ú. Karlova Ves, nezapísaných na LV, a to: "C KN", parc. č. 669/1, parc. č. 669/4 a parc. č. 670/1 (spolu vo výmere 3332 m2). Prílohy písomnej objednávky: 1.Návrh na plnenie 2.Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 3.Podrobný opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 480,00 € | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0997/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0996/22 | strážna služba-SOŠ, Ivanka pri Dunaji za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 7 120,52 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0995/22 | nájomné za obdobie 09/2022, energie a služby za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0994/22 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2021-výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 1 962,72 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0197/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.1.4.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 22 147,64 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0992/22 | DOBROPIS k fa.č.B/1260/21,B/01699/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -3 596,80 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0993/22 | služby v oblasti PO za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0278/22/EO | Zabezpečenie „Počítačových kurzov pre zamestnancov Ú BSK v roku 2022“,pre 60 zamestnancov v piatich dvojdenných kurzoch, v dohodnutých termínoch najneskôr do 15.12.2022 v priestoroch dodávateľa. Predmetom zákazky sú kurzy: Počítačový kurz MS Excel 365 – začiatočníci, praktické využitie a pokročilí Počítačový kurz MS Word 365 - praktické využitie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 5 880,00 € | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0991/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody, za obd.2022/04-oprava dokl. č. MOM220025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 21,60 € | 30.08.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0986/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 464,75 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |