Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1063/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 249,56 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1064/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 8/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1062/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 08/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -57,30 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1061/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 576,31 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1065/22 | digitalizácia objektov zbierky keramiky Ferdiša Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FilmStor s.r.o. | 50009320 | 5 983,20 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1067/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 331,00 € | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0143/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0207/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 540,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1059/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 172,26 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1056/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 395,95 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0144/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 548,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0205/22 | ZKR Gaudeamus-parkovisko,kruhová križovatka-technický dozor investora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 860,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1060/22 | 50.výročie mostu SNP-zabezpečenie plavieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a. s. | 35839228 | 700,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1058/22 | uhradené v hotovosti-kľučky,náhradné sety ku kľučkám | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MP Kovania | 45406804 | 60,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1057/22 | spravodajský servis za 01.08.-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0206/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1055/22 | STORNO - omylom 2x nahodená faktúra - uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | 872,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1046/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1053/22 | el. energia 08/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 268,64 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0203/22 | výpočtová technika - počítače All in One | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 10 200,00 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |