Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0811/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelkova - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0812/23 | strážna služba (objekt Harmincová) - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 713,92 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0813/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0185/23 | Rekonštrukcia záhrady MOS v MODRE - stavebný dozor - jún, júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 2 880,00 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0184/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0803/23 | uhradené v hotovosti - kreslo 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 854,40 € | 03.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0797/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.07.2023-31.07.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 206,75 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0799/23 | mapy Malé Karpaty-Stred,Záruby,Plavecký hrad-5 000 ks,Malé Karpaty - Juh,Devín,Kamzík 5 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 8 400,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0798/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.07.2023- 37.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0183/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0793/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 228,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0794/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2023-31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0795/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2023-31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0148/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 06/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 163,85 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0796/23 | nájomné za obdobie 08/2023, energie a služby za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0182/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 1 080,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0792/23 | zrážkový úhrn za 7/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0784/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.06.2023 - 30.06.2023 - 16 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 960,00 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0785/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0788/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |