| B/1584/22 |
v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 11/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
760,31 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1585/22 |
prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 11/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
600,00 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0434/22/EO |
ZRUŠENÁ
Dodanie 26 kusov neoprénových gumákov, ktoré budú slúžiť na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov v podmáčaných plochách.
Gumáky sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Jozef Blichár |
17798281 |
|
0,00 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0432/22/EO |
Dodanie 26 kusov plastového vedra s vekom, ktoré bude slúžiť na prenášanie biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov.
Vedrá sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,64 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0433/22/EO |
Dodanie 26 kusov moskytier určených na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov ako ochrana proti bodavému hmyzu.
Moskytiery sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
179,40 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0370/22 |
Čiastočné storno K/0317/22 Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOAR sk,a.s. |
50442201 |
|
-202,88 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1582/22 |
podrobná diagnostika vybraných mostov na zákadle Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DIMATZ s.r.o. |
50415191 |
|
68 245,20 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1581/22 |
fotostena, roll up, bannery, pop up stena |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
5 838,00 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1583/22 |
prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1578/22 |
diár BSK 2023 - 300 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 544,40 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1579/22 |
obálka samolepiaca 16x16 cm, 1500 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
198,00 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1580/22 |
za dodávku vody za obd.18.11-17.12.2022-Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6,37 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1577/22 |
zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. |
35890363 |
|
290,78 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0368/22 |
stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 06/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. arch. Emanuel Murín |
40224333 |
|
360,00 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0372/22 |
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- na základe Dodatku č. 2 za obdobie 01.10.2022-22.12.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
3 581,72 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0373/22 |
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2.časť - na základe Zmluvy o dielo za obodbie 01.10.2022-22.12.2022. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
35 212,65 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0374/22 |
Stavebné úpravy NKP Kašteľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- na základe Dodatku č. 2 za odbobie 1.10.2022-22.12.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
9 550,04 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0375/22 |
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť-na základe Zmluvy o dielo za obdobie 1.10.2022-22.12.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
124 248,65 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0376/22 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
30 909,33 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0377/22 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
31 505,43 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
