Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1386/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0284/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0288/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 15.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1378/22 | uhradené v hotovosti - víno 42 fliaš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 344,30 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1377/22 | uhradené v hotovosti - cateringové služby 13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 99,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0211/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Josef Hlavatý | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1380/22 | konferencia SAPI Energy Conference 2022-8.-9.11.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE | 45733848 | 252,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1381/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,21 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1379/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-10/2022 od 30.9.-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0215/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Túlavé divadlo | 36085707 | 3 500,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0210/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0209/22 | poistenie budov projektu COVP Farského - za obd.1.9.2022-1.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 350,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0214/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dram art štúdio | 36076040 | 3 000,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0212/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Csizmazia | 00000000 | 250,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1374/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1375/22 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 51,84 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |