Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0387/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1594/22 | spravodajský servis za december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0386/22 | spracovanie dokumentácie na účel žiadosti o kapacitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ai-energy s.r.o. | 46936653 | 1 200,00 € | 03.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0001/23 | preddavková platba za odber tepla - 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 430,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1593/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 162,20 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0385/22 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-projekt protipožiarnej ochrany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 2 760,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1592/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/22-DOBROPIS-4.zálohová platba za obdobie október - december 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 475,06 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1591/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-Ecoregion Skat, 7.12.2022 - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 29.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1590/22 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Office 365 E1-160 ks, Microsoft 365 E3-260 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATRON, a.s. | 43227520 | -12 149,28 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1587/22 | DOBROPIS k f.č. B/1537/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -201,60 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1588/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1589/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0239/22 | Škoda Karoq BT 641GY PZP- 14.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 100,16 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0238/22 | STORNO-prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | -15,79 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0381/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0382/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0383/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0384/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1586/22 | prenájom priestorov-10,11,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 49 401,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0380/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 46 597,81 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |