Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1808/15 | 1x ubytovanie-Eurostars Thalia, Praha-12.-13.11.2015-.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1811/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 070,28 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1813/15 | nájomné za obd. 01.12.2015-31.12.2015, energie a služby za obd. 01.12.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1805/15 | za overenie konsolidovanej účtovnej závierky BSK za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 3 000,00 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1810/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 401,22 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1809/15 | preklad z angličtiny do slovenčiny,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 425,88 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1807/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 13.11.2015 - 27.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 659,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1806/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 17.11.2015 - 22.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 920,60 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1804/15 | zabezpečenie Implementácie a migrácie (Konfigurácia účtu O365-tenant, Konfigurácia SharePoint Online,Konfigurácia Skype for Business,Príprava infraštruktúry) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 100 608,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0152/15 | úhrada poistného 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0670/15/EO | Zabezpečenie grafického redesignu vizuálov pamätných listov BSK : 7 x Výročná cena SZ, 7 x Pamätný list BSK, 1 x Čestné občianstvo, 31 x diplom čestné uznanie, 1 x výroba e-pozvánky. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 192,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0694/15/EO | Zabezpečenie predĺženia licencie Zimbra- elektronická pošta - obdobie funkčnosti: 1 rok v termíne 03.12.2015 - 02.12.2016. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme PROebiz. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1870/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 11/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1855/15 | podnájom nebytových priestorov za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1833/15 | zemný plyn -12/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1860/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 219,60 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1901/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 24,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1911/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |