Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1972/15 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2020/15 | Deň župných škôl v Avione-výroba promo videa-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 4 300,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2003/15 | Kultúra a mesto: sila priťažlivosti-medzinárodna konferencia-8.a9. decembra 2015,16.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 2 500,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1990/15 | vizitky BSK - 900 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 91,84 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2004/15 | Súčasná inscenovaná fotografia-organizácia a realizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Všetci v spoločnosti - InSocio | 42132312 | 2 000,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2050/15 | za inzerciu-Malacko,Pezinsko,Senecko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 2 462,40 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2033/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.10.2015-.03.11.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,32 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1989/15 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy AJ a NJ - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 245,00 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2026/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 13 400,00 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2059/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za obd.15.12.2015-18.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 13,68 € | 15.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2027/15 | galavečer-DivadloAréna-15.12.2015-vytvorenie videospotov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 1 149,20 € | 15.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2060/15 | reklamná kampaň BSK-www.aktuality.sk, PR články za obd.01.12.2015-14.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Azet.sk, a.s. | 36023523 | 21 406,80 € | 15.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0685/15/EO | Zabezpečenie periodickej revízie aktívneho bleskozvodu na budove Úradu BSK na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 444,00 € | 15.12.2015 | 15.12.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1940/15 | projekt Hrdina Remesla-zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUROAP s.r.o. | 46165151 | 23 880,00 € | 14.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| K/0092/15 | realizácia recyklácie cesty III/0632, od križovatky s I/63-II/572 ( Dunajská Lužná) za obdobie 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 231 284,78 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1963/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 700 279,19 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/15 | 2x ubytovanie-Ht.Intercity,Ulm-28-.30.10.2015-p.Mikušová,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 440,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1964/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60 957,12 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |