Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0590/16 | výkon správy majetku 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0589/16 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 8 054,40 € | 18.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0588/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 762 724,81 € | 18.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0586/16 | za servisné práce na EZS a Systéme priemyselnej televízie (PTV)-BSK, Sabinovská 16-13.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 18.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0587/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,12 € | 18.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 0170/16/EO | Zabezpečenie právnych služieb: právne poradenstvo, právna dokumentácia a overovanie - právne dokumenty odboru zdravotníctva, správne konania na odbore zdravotníctva vo všeobecnosti a so zameraním na udeľovanie pokút v rámci správnych konaní v celkovom objeme 250 normohodín na obdobie 12 mesiacov, resp.do vyčerpania finančného limitu 15 000,00 Eur s DPH. Normohodina poskytnutia služby 60.00 Eur s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 15 000,00 € | 18.04.2016 | 19.04.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0578/16 | 1x ubytovanie-Hotel Sokos Original Vaakuna-30.03.-01.04.2016-p.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,01 € | 15.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0577/16 | 2x ubytovanie-Hotel Siru,Brusel-15.03.-16.03.2016-p.Masácová Petra, Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 102,34 € | 15.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0579/16 | 1x ubytovanie-Hotel Sokos Original Vaakuna-30.03.-01.04.2016-p.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 86,99 € | 15.04.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0576/16 | 2x ubytovanie-Hotel Siru,Brusel-15.03.-16.03.2016-p.Masácová Petra, Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 204,66 € | 15.04.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0575/16 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-01.03.-03.03.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 430,00 € | 15.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0581/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 15.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0580/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 15.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0573/16 | servisné práce ColorQube 9303 a multifunkčných kop.zariadení zn.XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 130,80 € | 15.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0574/16 | licencie produktu FLOOWIEPublisher | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 704,00 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0582/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | -3 003,60 € | 15.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0572/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 441,78 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0571/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 883,48 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0564/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 701,39 € | 14.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0553/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vybudovanie školiaceho centra gastronómie-cvič.kuchyne-SOŠ gastronómie a hotelových služieb,Farského 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 14.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra |