Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1508/16 | 2x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Peniaková,p.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,24 € | 28.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1520/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.M.Kovačová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 163,18 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1516/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 190,00 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1519/16 | 1x letenka-VIE-OVD-VIE-21.-23.9.2016-p-M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 060,24 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1511/16 | 1x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 235,12 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1509/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.Peter Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 167,26 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1506/16 | Lc letenka Ryanair pre 12 prikaznikov BSK-13.-14.9.2013 BTS-BRU-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 117,28 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1505/16 | fotoaparát Nikon D5500 Telo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 619,00 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1504/16 | zrážky - 18.08.2016-07.09.2016 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 131,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1503/16 | zrážky-18.08.16-07.09.16- Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1502/16 | vodné, stočné za obd. 05.08.16-07.09.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 260,80 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0432/16/EO | Zabezpečenie účasti na 12. ročníku konferencie: "eBF 2016", ktorý sa bude konať v dňoch 08.-11.11.2016 v Ostrave hotel Imperial, ktorý organizuje NAR marketing s.r.o. pre p. Ing. J. Gockú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 290,40 € | 28.09.2016 | 28.09.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0431/16/EO | Zabezpečenie opravy služobného auta Ú BSK BL 803 KZ - fyzické vyhľadanie chýb riadenia, výmena podtlakovej hadice, výmena obalu akumulátora, montáž ultrazvukového odpudzovača hlodavcov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 200,00 € | 28.09.2016 | 28.09.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0429/16/EO | Zabezpečenie tlače a inštalácie galérie na Cyklomoste slobody Devínska Nová Ves. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 624,00 € | 28.09.2016 | 28.09.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0430/16/EO | Zabezpečenie fotografických materiálov pre potreby vydania brožúry Bratislavského regiónu podľa špecifikácie vrátane dopravy a odovzdania do 30.09.2016. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 660,00 € | 28.09.2016 | 28.09.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0117/16 | koncesionárske poplatky 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0116/16 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2016 do 31.12.2016-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,02 € | 27.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1501/16 | nájmy a výstupy 09/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 662,66 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1500/16 | oprava prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 686,40 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1498/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 09.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 712,33 € | 26.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra |