Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0052/16 | projekt-PUMPTRACK-projekčné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 5 760,00 € | 29.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1527/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,16 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1521/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1522/16 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2016 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 42 800,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1518/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada druhej časti,ktorá sa uskutoč.-18.9.-25.9.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1517/16 | Katedrálny organový festival-KONCERT V ARCIDIECÉZE - 11.9.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 1 500,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0435/16/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii: "XXI. Ročník – Dni slovenských cestárov", ktorá sa bude konať v dňoch 6.-7.10.2016 v Banskej Bystrici, Hotel Dixon, pre zamestnaca Ú BSK p. Ing. L. Csádera. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 130,00 € | 29.09.2016 | 29.09.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1513/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 28.09.-30.9.2016-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 28.09.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1515/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 19.09.2016-Mgr.Petra Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 351,52 € | 28.09.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1514/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 19.09.2016-Mgr.Petra Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 054,56 € | 28.09.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1512/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 28.09.-30.9.2016-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 28.09.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1507/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 30.08.-01.09.2016- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 531,04 € | 28.09.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1523/16 | STORNO-faktúra bola hradená v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 31,00 € | 28.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1510/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-Mgr. Zuzana Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,12 € | 28.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1508/16 | 2x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Peniaková,p.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,24 € | 28.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1520/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.M.Kovačová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 163,18 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1516/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 190,00 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1519/16 | 1x letenka-VIE-OVD-VIE-21.-23.9.2016-p-M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 060,24 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1511/16 | 1x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 235,12 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1509/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.Peter Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 167,26 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra |