Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0094/15 | Notebook HP,HP 350 G2-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 587,97 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0095/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0096/15 | strážna služba za 01/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0097/15 | služby za 01-03/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0099/15 | spravodajský servis-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0060/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 929,60 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 11 420,80 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0001/15 | seminár-Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a novinkyv mzd.účtarni -p.B.Kostická-15.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 45,00 € | 08.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0051/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | -232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0030/15 | Novoročný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 6 000,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1997/14 | kurz anglického jazyka-zam.odboru INTERACT-za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 23,20 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0002/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1945/14 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Agata VOLFOVÁ | 34060502 | 6,97 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1993/14 | Najväčšia športová exhibícia-29.12.2014-Tatranhandball Prešov-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako | 42229910 | 1 000,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0240/15 | STORNO-služba bola zrušená-polatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -286,80 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0183/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -658,55 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0147/15 | STORNO-služba bola zrušená-poplatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 286,80 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |