Faktúra č. B/0183/15

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0183/15
  • Popis fakturovaného plnenia: STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE
  • Dátum doručenia: 03.02.2015
  • Celková hodnota: -658,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/15/EO
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť