Faktúry
Počet záznamov: 30
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2025 - 09. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 6,46 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 9/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 07-09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 207,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Životné poistenie Školák č. 2406456646 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 11,34 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Faktúra za grafické spracovanie, tlač a dodávku Roll Up - ov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 239,85 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Faktúra za ubytovanie v období 28. 09. 2025 - 11. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 15 144,01 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | Faktúra za seminár PAM 40.03 Bratislava 25. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 10.-24.01.2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 090,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 138,49 € | 01.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | Faktúra za spracovanie dokumentácie BOZP | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 350,00 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | Cestovné poistenie na obdobie 12. 10. 2025 - 18. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 22,56 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Cestovné poistenie na obdobie 28. 09. 2025 - 11. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 164,68 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2025 - 08. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 34,44 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 9/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 04.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9114/2025 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 244,00 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9120/2025 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 01. 2025 - 31. 08. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 0,45 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9119/2025 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,52 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9116/2025 | Faktúra za Praktickú personalistiku - august 25 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9117/2025 | Opravná faktúra k dokladu č. 4254443289 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -64,21 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9118/2025 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 08/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -81,73 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9115/2025 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 186/2025/001-GZ1 za rekonštrukciu, maľovanie priestorov a ďalšie opravy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 749,61 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |