Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230397 | asfaltová emulzia C65 B4-Vialit O65K | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 774,00 € | 20.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230398 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 3 946,26 € | 20.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230395 | prenájom meteostaníc 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230396 | prenájom kontajnera a vývoz odpadu za mesiac 7-8/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230384 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 1 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 774,00 € | 18.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230393 | licencia program Cenkros od 21.07.23 do 20.7.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 864,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230383 | kamenivo 4/8 22,5 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 267,31 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230382 | kamenivo 4/8 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 547,68 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230392 | minerálky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 225,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230381 | prenájom DDZ - CSS II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230380 | prenájom DDZ cesta III/1082 na moste nad Šúrskym mostom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 561,60 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230379 | prenájom DDZ CHorvátsk Grob - Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230378 | prenájom DDZ Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230391 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 1 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 774,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230377 | servis NOREMAT BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 698,22 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230385 | zdravotné prehliadky 6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 30,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230386 | prenájom vysokotlakový čistič - most Slobody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IB Rein, s.r.o. | 35896582 | 900,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230389 | vodné a stočné 09.06.-08.07.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230388 | vodné a stočné 08.06.-07.07.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230390 | vývoz triedeného odpadu 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230387 | elektrina PK, SC, MA, BA 6/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -691,07 € | 18.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230376 | Internet Malacká cesta 65 Pezinok LTE SIM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230011 | recyklácia vozovky za studena II/503 PK - Pernek - dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 199 944,77 € | 14.07.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230374 | el. energia 6/23 PK, SC, MA a BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -722,93 € | 12.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230373 | správa ORIS 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230372 | technická podpora ORIS 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230375 | telefónne poplatky 6/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 426,30 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230371 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230010 | modernizácia 2 ks elektrických brán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 9 789,60 € | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230364 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 29,68 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 3 187,63 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |