Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20230050 | poistná udalosť 50179-2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Anna Gabalcová | 11111125 | 153,45 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230476 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 5 356,20 € | 17.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230015 | kosačkové rameno s cepovou kosačkovou hlavou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 56 694,00 € | 17.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230479 | plnenie klimatizácie do vozidla Mercedes UNIMOG BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vladimír Kaňka | 41906772 | 210,00 € | 17.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230475 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 105,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230013 | diagnostika vozovky SO 01 II/502 PK-Vinosady, SO 02 II/502 Vinosady - Modra, II/501 Plavecký MIkuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 25 270,54 € | 16.08.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230473 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,5 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 387,00 € | 16.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230014 | prekládka prípojky plynu - rekonštrukcia kotolne | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Anton Lobo | 35086149 | 3 250,00 € | 16.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230465 | servis klimatizácie na MV BL160LN SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RK Autoservis s. r. o. | 54765188 | 140,00 € | 16.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230471 | ND na BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 145,54 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230474 | prenájom meteostaníc 07/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230472 | prenájom kontajnera 7/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230470 | Elektrospotrebiče(umývačka riadu,Kavovar,Skartovače 2 ks,Pračka) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 631,00 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230469 | Vyúčtovanie el.energia 1.7.-31.7.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 725,71 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230468 | Asfaltová emulzia C65 B4-Vialit O65K | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230467 | vodné stočné-preplatok Supava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -23,44 € | 14.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230049 | PZP 16.05.-08.11.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 20,09 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230466 | Prehliadky Novák,Prieložný | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 60,00 € | 10.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230463 | Lab.skúška na stavbách cesty III/1049 kráľ.pri Senci-Hrubá Borša | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 1 366,20 € | 10.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230462 | Laboratórne skúšky na stavbách revit.ciest podľa protokolu 3 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 7 481,40 € | 10.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230464 | Vykonanie EK a TK BA542UX a BA385UX stred.MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 223,00 € | 10.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230459 | ND pre mulčovaciu hlavu BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 170,40 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230461 | Odťah vozidla PK BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOS87, s. r. o. | 52467091 | 490,00 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230456 | vodné a stočné 09.07.-08.08.2023 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230455 | vodné a stočné 08.07.-07.08.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230452 | sanácia priepustu P29241 na ceste II/503 PK - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 92 691,77 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230454 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 643,99 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230453 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 228,48 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230477 | Monitorovanie GPS 32 ks vozidiel 6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 321,40 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230458 | st 7/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 09.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |