Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230584 | STK a EK BL657AH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230583 | STK a EK BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230587 | hraničný znak 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 312,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230582 | ST 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,44 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230054 | poistná udalosť 59714-2023 Tomášek MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Tomášek | 11111126 | 400,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230586 | ubytovanie v Prahe 3 osoby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HOTEL AMETYST s.r.o. | 49708872 | 758,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230581 | vývoz žumpy 08/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230590 | fix hlas a ostatné 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230589 | fix internet a dáta 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230588 | vypracovanie protokolu o skúške VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav dopravný, a.s. | 36402672 | 2 001,96 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230580 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 49,12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 5 275,49 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230579 | servis traktora BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 183,00 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230577 | plyn 10/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230576 | plyn 10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230575 | plyn 10/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230578 | el. energia 10/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230573 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 628,15 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230021 | rekontštrukcia kotolne SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Valmont s.r.o. | 54059909 | 13 061,16 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230571 | EKO svetlo, batérie do EKO svetiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 131,84 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230570 | klemmfix stredový a koncový, dosky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 356,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230572 | oprava FORD Transit BA378UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOS87, s. r. o. | 52467091 | 3 636,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230574 | likvidácia odpadu SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230565 | vývoz žumpy 09/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230559 | PHM 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 021,21 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230558 | monitoring vozidiel 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 371,63 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230562 | vodné a stočné 31.08.-30.09.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230564 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230563 | filtre do kávovaru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 216,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230568 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 107,06 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230567 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 670,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |