Faktúry
Počet záznamov: 4092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20220008 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 02 - II/502, Rača - Sv. Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 15 000,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220150 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 401,93 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220151 | inštalácia internet PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 120,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220146 | oprava fa 202110820 Ľubica | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -289,16 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220145 | oprava FA 202112104 Ľubica | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -165,53 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220144 | storno FA 202111926 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | -34,88 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220140 | autolekárničky 90 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOSTON K+R s.r.o. | 47577681 | 526,50 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220149 | oleje, kotúče, filtre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 1 322,27 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220141 | oprava sypača UNIMOG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 424,09 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220147 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 225,12 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220143 | šiltovky a UVEX clenková | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 433,44 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220142 | 6 kg káva Lavazza Expert | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220148 | pripojovací poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 71,10 € | 24.03.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220007 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 06 - II/502 Pezinok - Vinosady - Modra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220006 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 05 - II/503 Hrubý Šur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220005 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 03 - II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - N. Dedinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 41 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220004 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 01 - II/503 Malacky - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 59 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220136 | servis BL674CL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 9 390,46 € | 18.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220139 | el. energia 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 2 899,97 € | 18.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220137 | refakturácia nákladov RCB 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 15 607,72 € | 18.03.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220138 | refakturácia nákladov RCB 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 923,89 € | 18.03.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220135 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 365,40 € | 16.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220134 | prenájom meteostaníc | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220132 | vodné a stočné 09.02.-08.03.22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220131 | vodné a stočné 31.01.-28.02.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220130 | vodné a stočné 02.02.-01.03. Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220129 | vodné a stočné PK 08.02.-07.03.22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220133 | valcové a kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 834,00 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220128 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 51,45 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220122 | elektrina Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 4 651,84 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |