Faktúry
Počet záznamov: 4092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220042 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 313,78 € | 21.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220039 | DZ na rok 2022 BA379UX, BA385UX a BA953HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 400,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220038 | DZ na rok 2022 BA801TO, BA155VX, BL486LR, BL134LN, BL427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 750,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220032 | nafta 12/2021 SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 38 371,67 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220029 | náhradný diel - ventil brzdiaci na BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IKEMA, spol. s r.o. | 30776660 | 192,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220037 | PR služby 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220031 | oprava wc 11/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ABSOL s. r. o. | 35868759 | 66,22 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220036 | posypová soľ 74,26 t 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROMAR spol. s r.o. | 36216054 | 8 554,75 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220034 | úprava nadstavby ZU BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 1 950,24 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220035 | zdravotno-hygienický audit 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 3 600,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220030 | monitorovanie vozidiel zimnej údržby 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 291,08 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220033 | vodné a stočné 24.11.-23.12.2021 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220007 | tester na alkohol Mars V2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VLan s.r.o. | 46118896 | 153,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220017 | vývoz žumpy 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 357,50 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220010 | odpadkový kôš 4 ks 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 172,80 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220015 | plyn 1/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220014 | el. energia 1/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220013 | el. energia 1/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220009 | technická podpora ORIS 4. Q 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 681,04 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220008 | správa Oris 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220004 | motorové oleje SC 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 720,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220003 | motorové oleje MA 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 104,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220012 | oprava brány v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 376,64 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220020 | preprava rýpadla z BA do MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDMI s. r. o. | 51033127 | 156,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220002 | lekárske prehliadky 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 1 152,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220001 | sezónna kontrola vyhrievania mosta 5022-001 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 802,80 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220006 | telefony 12/2021 a 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 483,43 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220005 | internet 12/2021 a 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 609,84 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220018 | minerálky, káva, čaj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 263,12 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220016 | vodné a stočné 01.12.-30.12.21 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |