Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230257 | servis BA766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 444,42 € | 18.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230255 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 562,15 € | 17.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230254 | likvidácia olejov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 180,00 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230252 | kreslo DERRY 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 499,20 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230253 | kontrola komínov BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Komin plus s.r.o. | 50405241 | 365,00 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230251 | PHM 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 892,93 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230250 | oprava a výmena kalového čerpadla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Michal Oškera | 47531967 | 2 010,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230246 | ND kosačkovej hlavy Fiedler | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 2 803,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230247 | oprava Zetor Forterra BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 676,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230249 | zdravotné prehliadky 4/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 217,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230248 | prenájom meteostaníc 04/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230244 | ST 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230245 | chemická definfekcia cesta III/1062 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230243 | ST 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 788,33 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230242 | tel. poplatky 5/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 26,48 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230238 | ND - koleno vzduchu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 18,55 € | 10.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230241 | el. energia 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 945,89 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230240 | správa ORIS 04/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230239 | technická podpora ORIS 04/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230237 | oprava a čistenie kanalizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Miroslav Marek | 32066848 | 1 050,00 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230236 | vodné a stočné 09.04.22-08.05.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230235 | vodné a stočné 08.04.22-07.05.23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 09.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230007 | hydraulické kladivá Hammer SB 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LANDAL, s.r.o. | 36261866 | 10 920,00 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230234 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 07/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 624,48 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230232 | TK zmena farby BA228HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 101,00 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230230 | kamenivo 99,7 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 1 184,48 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230231 | vykonanie EK a TK BA228HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230233 | vývoz žumpy MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRTKO ZAHORIE s.r.o. | 50610678 | 252,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230229 | servis BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 444,42 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230228 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 1 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 774,00 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |