Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250967 | servis kotla SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 540,12 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250972 | antivírusová ochrana PC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 394,15 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250970 | školenie "obsluha motorovej píly" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 180,00 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ44/11/25 | 20 ks smerovacia doska | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 787,20 € | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ42/11/25 | oprava mechanizmov krovinorez Stihl + vyvetvovacia píla Stihl | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 119,20 € | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ46/11/25 | oprava spevnených plôch na strediskách Malacky a Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 31 935,41 € | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ28/11/25 | kúpa ZDZ vrátane príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 351,28 € | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20250144 | revitalizácia cesty II/510 a II/572 Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 96 656,25 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ43/11/25 | kúpa 20 ks dochádzkových kariet | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 76,26 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ45/11/25 | drvenie, triedenie a zhodnotenie stavebného odpadu ohľadom sanácii ciest Borinky a Marianky v rámci povodňových udalostí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | T2AM Recycling, s.r.o. | 53513061 | 58 363,50 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250977 | internet PK 11/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250141 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III D. Lužná - Hamuliakovo" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 1 845,00 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250142 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III Miloslavov - D. Lužná" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 1 845,00 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250974 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 3 694,06 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250976 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 123,15 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250968 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 225,08 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250975 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 457,10 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250962 | PHM 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 972,39 € | 13.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250147 | stavebný dozor "sanácia cesty II/503" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 2 152,50 € | 13.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250964 | obnova tachografickej karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |