Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ79/11/25 | Oprava a servis elektrického vykurovacieho systému na stredisku Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 968,01 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ81/11/25 | nákup a dodanie korugované potrubie z PP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Plastika pipes, s.r.o. | 52111334 | 11 573,07 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ83/11/25 | posedenie zamestnancov SC BSK pre 43 osôb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HAPPY MELON, s. r. o. | 50613341 | 3 222,30 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20250067 | spoluúčasť PU 8466-2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Štefan Mrva | 00000006 | 115,00 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250994 | oprava dilatačných zariadení mostov M2907 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA-VITA, s.r.o. | 17310687 | 13 944,65 € | 21.11.2025 | 13.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250995 | výmena dilatačných zariadení mostov M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA-VITA, s.r.o. | 17310687 | 4 187,85 € | 21.11.2025 | 13.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ73/11/25 | oprava a čistenie dažďovej kanalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 7 907,67 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ74/11/25 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 28,91 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ78/11/25 | Veľkoplošné výspravky vozoviek na opravu spevnených plôch na strediskách Malacky a Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 118 621,23 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ77/11/25 | príslušenstvo pre stroj JCB HYDRADIG 110W v zmysle investičného plánu: zrezávač a nivelačné zariadenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gappa s.r.o. | 36031755 | 5 362,80 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ75/11/25 | kúpa ZDZ vrátane príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 344,89 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ82/11/25 | oprava riadiacej elektroniky svetelnej signalizačnej šípky pre cestnú údržbu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AT - Clip s.r.o. | 31413641 | 73,80 € | 20.11.2025 | 28.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250996 | servis BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 1 008,58 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250987 | betónová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 717,09 € | 20.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250988 | materiál na stĺpiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 114,17 € | 20.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250990 | servis krovinorezov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 119,20 € | 20.11.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250152 | zámočnícka konštrukcia na váhy PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SteelArch s. r. o. | 46712364 | 13 950,00 € | 20.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250150 | MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - DS, s.r.o. | 35970103 | 31 373,99 € | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250151 | MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - DS, s.r.o. | 35970103 | 31 373,99 € | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ68/11/25 | oprava - preseknutá kabeláž na ramene bágra JCB Hydradig | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gappa s.r.o. | 36031755 | 937,14 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka |